风险点

风险等级

岗位、环节

风险防控责任人

防控措施

近三年发生问题情况

1

落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”

高

公司党总支

全面从严治党和意识形态方面

郭万保

1

认真组织学习、深入贯彻落实中央省委和公司党委党风廉政建设相关制度。

无

2

建立健全公司党风廉政建设相关制度，切实抓好执行落实。

3

执行班子成员谈心谈话制度，用好监督执纪第一种形态，经常咬耳扯袖，提醒警示。

2

人才引进和人员招聘

中

公司人才招聘领导小组、人力资源工作方面

庞秋香

1

根据学院事业发展需要，科学规划，完善人才引进流程，严格执行学校引进人才有关规定。

无

2

充分发挥教授委员会的作用，建立起完善的环节和程序，严格按工作程序办事。

3

制定并落实学院非事业编工作人员招聘办法，严格人才招聘选拔机制。

3

职称评聘

中

执行经理

公司行政工作

庞秋香

1

认真学习学校有关文件及规定，严格标准与条件，严格按照学校和学院工作要求和程序开展职称评聘工作。 

无

2

充分发挥学院职称评聘委员会的作用，公平公正公开地做好职称评聘公正。

4

经费管理津贴分配

高

执行经理

公司行政工作

庞秋香

1

不断完善学院财务管理制度、报销流程，定期向全院教职工做财务工作报告，自觉接受监督。

无

2

津贴分配办法修订充分调研征集意见，根据意见修订后交全体教职工讨论，并经教代会审议通过后执行，分配结果向全体教职工公示。

3

严格执行学校财务报销各种规章制度，提前做好财务预算，严格执行专款专用，实行分管领导负责审核，规范报销程序。坚决杜绝徇私舞弊现象。

5

奖助学金、家庭困难学生评定

低

学生工作办公室、招生录取及学生工作方面

陆广峰

1

严格执行学校、学院文件规定。

无

2

严格“三级评议”评选程序和过程监督。

3

规范公示环节，及时公开信息，接受师生监督。

6

研究生推免

低

公司研究生推免工作领导小组、招生录取及学生工作方面

邓洪宽

1

严格按照学校有关文件及规定，完善学院工作实施办法和工作流程，认真审核把关，及时公示有关信息，做到公平、公正、公开。

无

7

本科和研究生招生工作

中

公司招生工作小组、招生录取及学生工作方面

邓洪宽

1

严格按照程序和规定办事，科学制定招生计划，做好相关人员廉政风险教育和保密工作。

无

8

仪器设备和耗材的采购

中

经理助理

实验室采购工作

徐佳宁

1

严格依照学校和学院的规定进行预算、论证、采购和入库等工作，不接受任何形式的贿赂。

无

2

仪器设备采购进行小组论证，集体决策，报学院批准后上报学校。

3

耗材等小件采购进行提前预算，三家供货商报价，择优采购。